Pubblicazione Legge 190/2012 Pubblicazione Legge 190/2012 2019-01-28 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI 2019-01-28 2018 http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC15344/2018/gare2018.xml IODL 2.0 Z062374BAB 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. V3-11534 del 10/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 103.84 2018-05-21 2018-05-21 103.84 Z07251EB2D 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI SALDO FATTURA FATTPA 20_18 DEL 4.11.2018 VIAGGIO ALUNNI SCUOLE SEC. LONGI MIRTO E FRAZZANO ISNELLO - CASTELBUONO 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 500.00 2018-10-01 2018-11-04 500.00 Z0A25D996F 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7e del 24.11.2018 MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03403570835 B&C r.r.l.s. 03403570835 B&C r.r.l.s. 326.84 2018-11-20 2018-11-24 326.84 Z0A2609247 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI SERVIZIO DI AMINISTRATORE DI SISTEMA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 819.67 2018-11-30 2019-12-31 0.00 Z0F2622C7B 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Liquidazione netto Fatt. n.163_18 Ditta Campisi Web Rinnovo licenza Kasperki security pc Rinnovo dominio www.comprensivo longi.gov.it 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 208.02 2018-12-05 2018-12-05 208.02 Z122416575 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 99/PA del 21/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 581.82 2018-06-22 2018-06-22 581.82 Z1725AC087 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Pagamento fattura n.33/PA del 14.11.2018 Progetto PNSD -Pubblicità 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RMLSVT75D02L308K ARMELI MOCCIA SALVATORE LUCIO RMLSVT75D02L308K ARMELI MOCCIA SALVATORE LUCIO 40.00 2018-11-08 2018-11-14 40.00 Z1A22CF7D5 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n, 29/2018/EP del 26/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03401510833 INTEC SRLS 03401510833 INTEC SRLS 1639.34 2018-04-10 2018-04-10 1639.34 Z2B2399723 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 57 del 21/05/201 VIAGGIO IN PUGLIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02788550834 L'ESSE TOURS- AGENZIA VIAGGI 02788550834 L'ESSE TOURS- AGENZIA VIAGGI 7350.00 2018-05-16 2018-05-30 7350.00 Z3523D395B 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. V3-14501 del 15/06/2018 - PROGETTO PON 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 152.53 2018-07-02 2018-07-02 152.53 Z3A23759AF 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. V3-11839 del 14/05/2018 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 84.18 2018-05-07 2018-05-14 84.18 Z3B238A750 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 96/PA del 21/06/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 427.27 2018-05-11 2018-06-22 427.27 Z3C25E2273 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI LIQUIDAZIONE NETTO FATTURA N. 161_18 DITTA CAMPISI WEB A/1 FACILE CONSUMO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 498.05 2018-11-22 2018-11-30 498.05 Z3D23FA244 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 4_18 del 13/06/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO LZZSVT68L22E674M LAZZARA SALVATORE LZZSVT68L22E674M LAZZARA SALVATORE 700.00 2018-06-12 2018-06-13 700.00 Z4022F4F56 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 38/PA del 26/03/2018 - VIAGGIO A PALERMO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02061730830 AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO 02061730830 AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO 545.45 2018-03-26 2018-03-27 545.45 Z4222F9191 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 27_18 del 19/06/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03230410833 DE GUSTO SICILIA DI ANASTASI GAETANA 03230410833 DE GUSTO SICILIA DI ANASTASI GAETANA 6562.50 2018-06-22 2018-06-22 6562.50 Z42238A73D 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI FATTURA VIAGGIO ISTRUZIONE AD ISNELLO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 500.00 2018-06-21 2018-06-21 500.00 Z45237F2A9 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 22/18E del 14/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MCDGRZ65T67F158W CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA MCDGRZ65T67F158W CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA 40.80 2018-05-21 2018-05-21 40.80 Z4A233505E 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 3_2018 del 21/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FBASST45L29D861D FABIO SEBASTIANO VIA CAVOUR N.104 98070 - GALATI MAMERTINO- FBASST45L29D861D FABIO SEBASTIANO VIA CAVOUR N.104 98070 - GALATI MAMERTINO- 391.84 2018-05-02 2018-05-21 391.84 Z4B22CE6A5 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 64_18 del 29/05/201 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 819.67 2018-06-04 2018-06-04 819.67 Z4B239788B 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 60_18 del 18/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 369.67 2018-05-16 2018-05-18 369.67 Z6525BB614 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Liquidazione netto della Fattura Ditta Borgione N. V3-24505 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DELLE SCUOLE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 605.04 2018-11-13 2018-11-29 605.04 Z6B26554AC 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI LIQUIDAZIONE NETTO FATTURA N. 122 DEL 17 12.2018 SERVIZI INFORMATICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02501050831 DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 02501050831 DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 560.00 2018-12-14 2018-12-17 560.00 Z6C228EDF8 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 1/E del 26/04/2018 ALLESTIMENTO AULA INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01819620830 S.I.S.E. s.n.c. di Calandi A. & C. 01819620830 S.I.S.E. s.n.c. di Calandi A. & C. 4557.68 2018-02-28 2018-05-08 4557.68 Z6C22F4F6E 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 37 PA del 29/03/2018 - VIAGGIO A PALERMO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 545.45 2018-03-27 2018-03-27 545.45 Z6D23EC0F3 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 19/PA del 25/06/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RMLSVT75D02L308K ARMELI MOCCIA SALVATORE LUCIO RMLSVT75D02L308K ARMELI MOCCIA SALVATORE LUCIO 140.00 2018-06-07 2018-06-25 140.00 Z6F2416603 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 100/PA del 21/06/2018 - VIAGGIO IN PULLMAN CEFALU' 23-5-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 661.82 2018-06-22 2018-06-22 661.82 Z6F25AC2AD 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI LIQUIDAZIONE NETTO FATTURA N.23_18 VIAGGIO ALUNNI A TAORMINA 22.11.2018 DITTA VALENTI BUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 863.64 2018-11-08 2018-11-21 863.64 Z7422A89F6 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI CONTRATTO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO A.S. 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 800.00 2018-03-07 2019-03-06 800.00 Z76234E3BA 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 47_18 del 23/04/2018 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO -CARTA TONER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 593.50 2018-04-23 2018-04-23 593.50 Z7625AE9D2 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI USCITA DIDATTICA A bARCELLONA TEATRO LINGUA INGLESE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02061730830 AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO 02061730830 AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO 409.09 2018-11-09 2018-12-15 0.00 Z7A26554CB 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 4/E DEL 18/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01447220839 SICURTELE DI PIETRO CALABRESE 01447220839 SICURTELE DI PIETRO CALABRESE 106.56 2018-12-14 2018-12-18 106.56 Z7D2416BBF 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 17_18 del 22/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 318.18 2018-06-22 2018-06-22 318.18 Z7D25BB6AA 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI LIQUIDAZIONE NETTO FATTURA N.143/18 DEL 13.11.2018 PNSD - MATERIALEPUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 126.78 2018-11-13 2018-11-14 126.78 Z8323684FD 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. V3-11533 del 10/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 206.00 2018-05-21 2018-05-21 206.00 Z8324D635E 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI SALDO FATTURA N. FATTPA 112_18 DEL 11.9.2018 - PUBBLICITA PON FSE 588- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 425.18 2018-09-07 2018-09-11 425.18 Z84238A761 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 11-E del 15/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03445120839 LA PERLA DELLE EOLIE SRLS 03445120839 LA PERLA DELLE EOLIE SRLS 3740.00 2018-05-11 2018-05-15 3740.00 Z85239A78D 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 43/2018/E DEL 25/05/2018 - materiale di facile consumo PON FSE 855 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03401510833 INTEC SRLS 03401510833 INTEC SRLS 661.72 2018-05-16 2018-05-25 661.72 Z8722CF7CC 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 30/2018/EP del 26/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03401510833 INTEC SRLS 03401510833 INTEC SRLS 1229.51 2018-03-17 2018-03-26 1229.51 Z8925BE023 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 92/2018/EP del 20/12/2018 - ACQUISTO COMPUTER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03401510833 INTEC SRLS 03401510833 INTEC SRLS 2158.00 2018-11-14 2018-12-20 2158.00 Z8D2654A3A 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE kIOCERA - PER ANNI 5 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2443.40 2018-12-14 2019-12-31 0.00 Z982622D21 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI LIQUIDAZIONE NETTO FATT. N. 166/18 DEL 10.12.2018 DITTA CAMPISI WEB MAT. f.c. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 102.21 2018-12-05 2018-12-10 102.21 Z9924ECB3F 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI CONVENZIONE DI CASSA 01-PROCEDURA APERTA 00427910831 BCC Longi - Valle del Fitalia Soc. Coop. r.l. 00427910831 BCC Longi - Valle del Fitalia Soc. Coop. r.l. 0.00 2019-01-01 2019-12-31 0.00 Z9D24ECB58 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI INCARICO RSPP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 03423660830 PROMETHEUS SRLS 03423660830 PROMETHEUS SRLS 1900.00 2018-09-14 2019-08-31 0.00 Z9F21A011A 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI LICENZA D'USO PROGRAMMI ARGO PER ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 2118.00 2018-01-01 2018-12-31 2118.00 ZA62371C97 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 2125637 del 31/05/2018 - ACQUISTO KIT ESAMI SC. MEDIA 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 GRUPPO MAGGIOLI SPA 06188330150 GRUPPO MAGGIOLI SPA 53.85 2018-05-07 2018-05-31 53.85 ZA926554B7 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI attivazione rinnovo contratto programmi argo 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 2310.00 2019-01-01 2019-12-31 0.00 ZAA22A8ACA 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 121_18 DEL 1.10.2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 1200.00 2018-03-07 2018-10-10 1200.00 ZAC24164CE 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 101/PA del 21/06/2018 - VIAGGIO ALUNNI AD ALCARA E SAN MARCO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 01448480838 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 472.73 2018-06-05 2018-06-22 472.73 ZAD237ED5B 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 15/PA del 05/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RMLSVT75D02L308K ARMELI MOCCIA SALVATORE LUCIO RMLSVT75D02L308K ARMELI MOCCIA SALVATORE LUCIO 168.00 2018-05-09 2018-06-05 168.00 ZAE25BB720 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI LIQUIDAZIONE NETTO FATT. N. 25_18 DEL 10.12.2018 DITTA VALENTI BUS VIAGGIO ALUNNI A CALTAGIRONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 600.00 2018-11-13 2018-12-10 600.00 ZB22364FF7 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 11_18 del 11/05/2018 - Viaggio d'istruzione a Barcellona P.G. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 272.73 2018-05-02 2018-05-11 272.73 ZB522F9421 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 4_18 del 20/06/2018 - CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GFFMSM73S04I199S GIUFFRIDA MASSIMO BASILIO GFFMSM73S04I199S GIUFFRIDA MASSIMO BASILIO 2000.00 2018-05-02 2018-06-20 2000.00 ZB5239827C 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 1618014602 del 18/05/2018 - SPESE SIAEXXIV RASSEGNA MUSICALE SALVUCCIO PERCACCIOLO - SCUOLA DI MIRTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 SIAE - ROMA 01336610587 SIAE - ROMA 330.80 2018-05-16 2018-05-18 330.80 ZC02347931 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 21/2018/E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03000960835 COMPUTER MANIA 03000960835 COMPUTER MANIA 422.00 2018-04-20 2018-05-08 422.00 ZC023FA342 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 7B del 13/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RSSDLA64P59C351D GIOIELLERIA RUSSO ADELE RSSDLA64P59C351D GIOIELLERIA RUSSO ADELE 49.18 2018-06-12 2018-06-13 49.18 ZCD237F019 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 1/2018/e del 04/06/2018 - ACQUISTO T-SHIRT PROGETTO PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CHVCML62H53C480P CHIOVETTA CARMELA CHVCML62H53C480P CHIOVETTA CARMELA 240.00 2018-05-09 2018-06-04 240.00 ZCE22F4F5F 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 18 del 31/03/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 00360760839 VALENTI BUS S.A.S DI ANGELO VALENTI & C 545.45 2018-03-27 2018-03-31 545.45 ZD422BB65E 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 11/2018/EP del 23/03/201- MATERIALE DI FACILE CONSUMO SC. PRIMARIA E SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03000960835 COMPUTER MANIA 03000960835 COMPUTER MANIA 446.90 2018-03-13 2018-03-23 446.90 ZD423F9FD3 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 1_18 del 30/07/2018 - MANUTENZIONE PORTE SC. DI GALATI MAMERTINO E LONGI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MNRMTT51B01L308F MANERA MATTEO MNRMTT51B01L308F MANERA MATTEO 1270.00 2018-06-12 2018-07-30 1270.00 ZD522BB3B2 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 16/2018/EP del 28/03/201- MATERIALE FACILE CONSUMO SC. INFANZIA DEI COMUNI DELL'ISTITUTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03000960835 COMPUTER MANIA 03000960835 COMPUTER MANIA 1271.96 2018-04-10 2018-04-10 1271.96 ZEE2622CC7 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI MANUTENZIONE PC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 73.77 2018-12-05 2018-12-05 73.77 ZF7266D483 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 91/2018/EP del 20/12/2018 - PICCOLA MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03401510833 INTEC SRLS 03401510833 INTEC SRLS 204.00 2018-12-20 2018-12-20 204.00 ZF92368084 84004830836 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LONGI Saldo fattura n. 52_18 del 03/05/2018 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO A2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI CMPGNN82L30I199W CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 175.80 2018-05-03 2018-05-03 175.80